埇桥区残联2016年部门决算情况
发布人:区残联  发布日期:2017年08月11日

 桥区残联2016年部门决算情况

 

一、   部门主要职能

桥区残联是区政府直属的参公管理事业单位,下设区残疾人康复活动中心、区残疾人劳动就业服务中心两个股级事业单位。

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,贯彻执行国家、省、市、区残疾人事业的方针、政策,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬自尊、自信、自强、自立精神,为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作,参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用。承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放工作。开展残疾人事业的对外交流与合作。负责管理区残疾人劳动就业服务中心、区残疾人康复活动中心。承办区政府交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,桥区残联2016年度部门决算包括本级决算和下属事业单位决算,与预算比较,无增减变动情况。

纳入桥区残联2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况如下:

序号

单位名称

1

桥区残联单位本级

2

桥区残疾人康复活动中心

3

桥区残疾人劳动就业服务中心

 

三、埇桥区残联2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1779.54万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1779.54万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加615.74万元,增长34.6%,主要原因是用于残疾人康复、就业、扶贫、培训、教育以及其他残疾人事业的业务支出费用增加,其次是单位的人员工资调整。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1779.54万元,其中:财政拨款收入1556.66万元,占87.48%;上级补助收入95.25万元,占5.35%;其他收入127.62万元,占7.17%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1704.62万元,其中:基本支出1704.62万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1556.66万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1556.66万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加809.86万元,增长52%,主要原因是增加了残疾人康复、就业、扶贫、培训、教育以及其他残疾人事业的业务支出。其次是2016年度调整机关单位人员工资。

1.2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1387.16万元,占本年支出的89%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加640.36万元,增长46%。主要原因是增加了残疾人康复、就业、扶贫、培训、教育以及其他残疾人事业的业务支出。其次是2016年度调整机关单位人员工资。

⑵一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出1387.16万元,其中:基本支出1387.16万元,占100%

A.“一般公共服务”2016年度决算30.87万元,比2015年增加27.37万元,增长88.66%,其中:“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”决算1.7万元, “其他一般公共服务支出”决算29.17万元,主要用于残疾人康复、就业、扶贫、培训、教育以及其他残疾人事业的业务支出。

B.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算10.31万元,比2015年增加3.21万元,增长31.1%。其中:“行政单位医疗”决算7.01万元,“公务员医疗补助”决算3.3万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

C.“住房保障支出”2016年度决算15.79万元。其中:“住房公积金”决算15.79万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、等住房改革方面的支出。

D.“社会保障和就业支出” 2016年度决算1330.19万元,比2015年增加281.89万元,增长21.2%,主要用于残疾人康复、就业、扶贫、以及其他残疾人事业的业务支出。其中:“行政运行”决算288.17万元,主要用于机关的人员经费、公共经费及正常的公务开支。“残疾人康复” 决算256万元,主要用于残疾儿童康复及残疾儿童脑瘫、贫困残疾儿童康复和辅助器具发放,以及孤独症儿童康复训练经费。“残疾人就业和扶贫”决算148.12万元,主要用于城镇贫困残疾人就业培训,农村贫困残疾人种植、养殖技术培训。“其他残疾人事业支出”决算637.91万元,主要用于残疾人就业扶持、阳光助残就业扶贫、阳光家园补助、万人就业工程以及阳光大棚等其他残疾人事业支出。

 

2.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1387.17万元,其中人员经费合计1280.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费(残疾人救助)、住房公积金、提租补贴;公用经费合计107.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

3.2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入169.5万元,本年支出169.5万元,年末结转和结余0万元。

具体情况说明如下:

1)“其他支出” 2016年度决算169.5万元,其中“用于残疾人事业的福利的彩票公益金支出”决算169.5万元,主要用于残疾儿童康复及残疾儿童脑瘫、耳蜗配置、贫困残疾儿童康复和辅助器具发放,以及孤独症儿童康复训练经费。

 ()、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度桥区残联机关运行经费107.11万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

 

2.政府采购情况。

2016年度桥区残联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,桥区残联共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值100万以上的大型设备0台(套)。

()、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 4.机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 

 

 

 

附件:1. 桥区残联收入支出公开表

2. 桥区残联收入决算公开表

3. 桥区残联支出决算公开表

4. 桥区残联财政拨款收入支出决算公开表

5桥区残联一般公共预算政拨款收入支出决算公开表

6. 桥区残联一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7. 桥区残联政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

附件链接: www.yqdpf.org.cn/uploadfiles/201708/1502444869.4309.xls

联系方式:桥区残联政务公开电子邮箱:yongqiaocanlian@sina.com